一、雙擊圖標(biāo)

二、輸入納稅人識別號、名稱等或選中已有公司，點擊進入。

三、進入后，點人員登記----點添加---填寫人員信息---點保存---繼續(xù)添加

四、點報表填寫---正常工資薪金

五、點擊對應(yīng)人員，輸入工資等信息

六、點申報表報送---選中未申報報告表----點發(fā)送申報

七、輸入申報密碼833****---確認

八、正在上傳

九、完成查看

新個稅扣繳系統(tǒng)攻略五：個稅申報表報送、更正、作廢全流

一、 發(fā)送申報 《中華人民共和國個人所得稅法》第九條規(guī)定，扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款，自行申報納稅人每月應(yīng)納的稅款，都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫，并向稅務(wù)機關(guān)報送納稅申報表。

用戶點擊申報表報送菜單，系統(tǒng)會自動生成申報報告表。為加強數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，每個屬期每張申報表僅可進行1次申報。若本期所有收入均已正確填寫，點擊發(fā)送申報進行報表報送，并及時點擊獲取反饋查看申報結(jié)果。

如圖1所示，為完整的三不同申報種類生成的申報報告表，根據(jù)系統(tǒng)展示可以看到相關(guān)信息，包括：納稅人數(shù)、收入總額、應(yīng)補退稅額、實繳稅額等。

圖1

如果系統(tǒng)在生成申報表的時候檢測到異常數(shù)據(jù)，會生成報告表失敗，則會在點擊申報表報送的時候進行校驗彈出對應(yīng)的提示信息，如圖2。需要用戶關(guān)閉提示語，回到報表填寫頁面進行異常數(shù)據(jù)的修正或者補錄，重新點擊申報表報送生成報告表發(fā)送申報。

圖2

此外，點擊發(fā)送申報的時候還會對附表填寫的內(nèi)容進行校驗。如果系統(tǒng)檢測到?jīng)]有錄入完整的減免附表或者商業(yè)健康保險附表，會彈出提示阻斷申報，如圖：5.1-3。需要用戶回到附表進行補錄或者修正數(shù)據(jù)。

圖3

用戶發(fā)送申報成功后，會彈出進度條顯示系統(tǒng)正在處理的狀態(tài)，如圖4正在獲取申報結(jié)果，進度條緩沖完畢后系統(tǒng)會給出反饋結(jié)果，如圖5。

圖4

圖5

二、 獲取反饋 系統(tǒng)有發(fā)送申報自動獲取反饋的功能，也有點擊獲取反饋按鈕，手工獲取申報反饋的功能，如圖5.1-6。該業(yè)務(wù)是在申報成功后，才能進行。獲取反饋主要是可以獲取到局端對該次申報情況的處理結(jié)果，我們可以根據(jù)反饋信息調(diào)整申報數(shù)據(jù)，重新申報。獲取反饋目前有以下幾種場景：申報失敗、申報處理中、申報成功無需扣款、申報成功未扣款、申報成功扣款成功、作廢失敗、作廢成功。

圖6

三、打印 點擊打印按鈕，用戶可以對不同申報狀態(tài)的報表進行打印，如圖7為打印結(jié)果預(yù)覽。

圖7

四、申報更正 申報成功或繳款成功后，發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況，可通過【申報更正】操作更正錯誤如圖5.1-8。更正申報將覆蓋上一筆申報記錄，啟動更正后，請直接在原申報數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上修改即可，若上筆申報已經(jīng)扣款，則更正申報后多退少補，其中多交的稅款需至辦稅大廳辦理退抵稅。

圖8

五、申報作廢 申報作廢按鈕在申報成功未扣款狀態(tài)下才會顯示，點擊后，會發(fā)起作廢申報的流程。獲取作廢成功的反饋后，上一筆申報成功的記錄會被清除，用戶可以繼續(xù)填寫申報表，發(fā)送申報。

圖9

郭小賀：I32-4OII-99I3

億信達（北京）企業(yè)管理有限公司，是國內(nèi)知名企業(yè)管理服務(wù)服務(wù)平臺，成立至今，已為上萬家中小微企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高效的服務(wù)、業(yè)務(wù)涵蓋公司注冊，公司收轉(zhuǎn)，建筑資質(zhì)、金融牌照、資金服務(wù)等

1、報稅軟件【待完成】中，多了“KJ017扣繳個人所得稅報告表”，這是怎么回事？

該表是【上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)】軟件的超鏈接，點擊填寫可自動接入該系統(tǒng)進行申報填寫（注意：eTax@SH 3報稅軟件和個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)必須安裝在同一臺電腦內(nèi)才能實現(xiàn)該功能）

2、個稅軟件如何更正申報？

使用更正并重新申報。操作方法：點擊系統(tǒng)左側(cè)-申報更正-最右側(cè)-操作-按鈕下方的-更正-按鈕，發(fā)起申報更正請求，會跳轉(zhuǎn)到報表填寫界面，重新填寫報表，然后再點擊申報表報關(guān)界面的發(fā)送申報按鈕并獲取到申報成功反饋。所有申報成功的人員，都需要重新申報，即更正申報需要全員全額申報。

3、個稅軟件中五險一金是必須錄入的嗎？

按照實際情況錄入，有就錄入，沒有是不需要錄入的。

4、發(fā)送個稅報表提示：連接稅務(wù)機關(guān)受理服務(wù)器失??？

請確認你的網(wǎng)絡(luò)是否正常，可登錄上海稅務(wù)網(wǎng)：http://tax.sh.gov/pub/測試網(wǎng)絡(luò)是否通暢，如果不能登錄，則說明網(wǎng)絡(luò)有問題，請檢查網(wǎng)絡(luò)，同時退出防火墻、殺毒軟件以及360安全衛(wèi)士；

如根據(jù)上述說明仍不能操作，請聯(lián)系服務(wù)商指導(dǎo)您處理。

5、個稅申報失敗，提示：請嘗試重新登錄或聯(lián)系服務(wù)商。

需要聯(lián)系對應(yīng)服務(wù)單位重新上傳CA證書，步驟同報稅換證書一致。

6、個稅繳款失?。篎G1征收機關(guān)代碼與收款單位代碼對應(yīng)關(guān)系錯，或參數(shù)狀態(tài)錯誤。如何解決？

這種情況一般主要出現(xiàn)在跨區(qū)遷移的企業(yè)，從一個區(qū)遷移到另一個區(qū)，需要聯(lián)系專管員在金稅三期系統(tǒng)后臺，稅費種核定里，國庫行改成現(xiàn)在區(qū)局的。

7、如何補報個稅？

首先在軟件左側(cè)的系統(tǒng)設(shè)置模塊點開，有個申報管理界面，點擊【申報模式設(shè)置】，將申報模式改為介質(zhì)申報；將報表填寫好之后點擊【申報表報送】界面-點擊【導(dǎo)出申報文件】按鈕，在彈出的界面選擇【繼續(xù)申報】，之后會提示讓您選擇導(dǎo)出的路徑，導(dǎo)出成功之后將導(dǎo)出的文件帶到稅務(wù)機關(guān)申報即可。

8、生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)繳申報表申報成功，但扣款失敗，提示：錯誤代碼3000，未查詢到應(yīng)征信息？

1.確認是否點過“打印銀行端查詢繳稅憑證”按鈕，如果是，用打出來的單子去銀行繳款。

2.如果沒有，可能后臺已經(jīng)繳款成功了，聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)或銀行查詢確認。

3.如果確實沒有繳款成功，請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。

9、個稅申報后發(fā)現(xiàn)有錯誤如何處理？

（1）網(wǎng)絡(luò)申報

1.申報期內(nèi)未扣款發(fā)現(xiàn)有錯誤：

方法1：可以點擊申報表報送-扣繳所得稅報告表的右側(cè),點擊作廢申報，然后重新申報；

方法2：可以點擊申報更正-選中報表-點擊更正，然后重新申報全部數(shù)據(jù)；

2.申報期內(nèi)已扣款發(fā)現(xiàn)有錯誤：

點擊申報更正-選中報表--點擊更正，然后重新申報全部數(shù)據(jù)；（更正包含：部分漏報，錯報，多報）

3.已過申報期：

當(dāng)月或以前月份的需要更正，則前往稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳處理，具體攜帶資料請聯(lián)系所在地稅務(wù)機關(guān)。

逾期未申報：介質(zhì)導(dǎo)出申報文件，前往稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳申報（注：客戶端目前對所屬期有控制，個稅軟件可以選擇的所得月份最小為2015年12月，之前月份的要補報，須前往辦稅服務(wù)廳紙質(zhì)申報，具體攜帶資料請聯(lián)系所在地稅務(wù)機關(guān)）

（2）介質(zhì)申報

1.部分漏報或錯報：紙質(zhì)申報，稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳直接做更正。

2.逾期未申報：只能介質(zhì)導(dǎo)出申報文件，前往稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳申報。（注：客戶端目前對所屬期有控制，個稅軟件可以選擇的所得月份最小為2015年12月，之前月份的要補報，須前往辦稅服務(wù)廳紙質(zhì)申報，具體攜帶資料請聯(lián)系所在地稅務(wù)機關(guān)。）

（3）個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得企業(yè)

1.申報期內(nèi)未扣款發(fā)現(xiàn)申報有誤：可進行申報更正（具體操作方法：返回-預(yù)繳納稅申報-，點擊-啟動更正，跳出-啟動修正成功-提示框，此時，可以對收入總額等信息進行修改更正，修正收入總額，然后點擊-保存；

2.申報期內(nèi)已扣款，或者已過申報期已扣款，或者已過申報期無稅款發(fā)現(xiàn)有誤：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)繳申報為累計數(shù)申報，如本期申報錯誤的，下期申報時可調(diào)整。(不建議繳款后做更正申報處理)；

3.逾期未申報，建議聯(lián)系專管員處理。