征期提示：

1、八月份增值稅等申報不延期，截止日期仍為15日；

2、申報繳納資源稅、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報繳納印花稅；

(征期時間：2017-8-1至2017-8-10)

3、申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅；

(征期時間：2017-8-1至2017-8-15)

4、申報繳納2017年度車船稅；

(征期時間：2017-8-1至2017-8-31)

5、征期繁忙，建議您提前安排好納稅申報，避免加班、排隊；

6、八月抄報具體方法如下：

金稅盤

提醒：

小規(guī)模和一般納稅人，無論上月是否開票，是否需要申報，月初都請登錄開票軟件進行抄報、清卡操作！否則，稅控設(shè)備鎖死只能去辦稅服務(wù)廳解鎖！

那么最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

一、查看開票軟件版本號

目前最新的開票軟件版本為170612，查看方法如下：進入開票軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于”

注意，版本號為：V2.1.30 170612 最新稅收分類編碼為：13.0（稅收分類編碼在第一次進入開票的時候會自動更新）

開票軟件升級原因：

根據(jù)簡并增值稅稅率等相關(guān)需求，調(diào)整簡并增值稅稅率結(jié)構(gòu)，自 2017 年 7 月 1 日后，13%的增值稅稅率簡并為11%。納稅人銷售或者進口下列貨物，稅率為11%，包括：農(nóng)產(chǎn)品（含糧食）、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物等。

7月1日以后開票注意事項：

1、開給企業(yè)的普通發(fā)票必須寫稅號

2、取消了13%的稅率

3、開票時必須嚴(yán)格按照銷售商品明細(xì)開具，商品名稱不得用“食品”、“辦公用品”等代替

4、7月1日后所開的專用發(fā)票抵扣日期為360天

5、商品名稱必須嚴(yán)格規(guī)范選擇適合的稅收分類編碼

二、如果能夠正常清卡的話，那么再進入開票的時候，會出現(xiàn)下圖提示：

出現(xiàn)這個提示，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！

三、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“報稅處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，截圖如下：

當(dāng)前月為8月

1. 鎖死日期為 ： 次月中、下旬某日 ;

（如上圖）鎖死日期： 2017 年9月16日

2. 報稅資料為 ： “無” ;

（如上圖）報稅資料為” 無 “，說明已經(jīng)清卡成功

3. 上次報稅日期為: 當(dāng)前月1日00時00分 ;

（如上圖）上次報稅日期為 2017年8月1日 00 時00分

4. 抄稅起始日期為: 次月1日 ;

（如上圖）抄稅起始日期為 2017 年9月01日

同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。

一般納稅人，如果抄稅起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報后再次進入開票系統(tǒng)清卡！

特別提醒： （1）、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作；

（2）、報稅和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日）內(nèi)完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡！

（3）、一定要確保電腦的日期是當(dāng)前日期，否則開票系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步！

開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題

1、 小規(guī)模納稅人和已申報的并且申報報表填寫正確的一般納稅人，月初登錄開票軟件會自動報稅清卡，會出現(xiàn)提示：“ 金稅設(shè)備已完成清卡操作，將重新啟動開票軟件?！?/p>

實現(xiàn)自動清卡操作以下幾點條件 ：

第一：開票軟件為 V2.0.30.161225 版本及以后的版本 ；

第二：沒有離線發(fā)票；

第三：軟件鏈接服務(wù)器正常；

第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；

第五：一般納稅人需要先申報且無誤。

2、 升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時提示“【-810041004】一窗式比對失敗]有該企業(yè)的申報信息”，如下圖：如何處理？

開具增值稅 專用發(fā)票和普通發(fā)票 的單營戶

開具 貨運增值稅發(fā)票和機動車統(tǒng)一發(fā)票 的混營戶

答： 一般納稅人需要先申報再清卡，納稅人]有進行網(wǎng)上申報就點擊遠(yuǎn)程清卡了，請納稅人先完成網(wǎng)上申報再進行遠(yuǎn)程清卡。

3、 升級版V2.0上報匯總時提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發(fā)票，不能上報匯總!”，如下圖，怎么操作？

答 ：（1）連通開票機器的網(wǎng)絡(luò)；

（2）進入開票軟件中的“系統(tǒng)設(shè)置”\參數(shù)設(shè)置“頁面，核實安全接入服務(wù)器為（每個省不一樣，山東省的是： https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀態(tài)下輸入） ，并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài)；

（3）確保測試提示為：連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件自動會將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局；(也可退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明： 若測試時未連接成功，請檢查電腦系統(tǒng)時間要為當(dāng)前北京時間，關(guān)掉殺毒軟件和防火墻，再測試；

（4）企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，然后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）；

以上做完還是不行，就做發(fā)票管理――發(fā)票修復(fù)（選擇全年度數(shù)據(jù)），修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右。確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，最后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）。

4、升級版V2.0執(zhí)行上報匯總（或遠(yuǎn)程抄報）時提示“該版本非征期不支持上報匯總”，如下圖：如何處理？

答 ：此時應(yīng)查看“報稅處理→狀態(tài)查詢” 確認(rèn)企業(yè)征期是否報稅成功。

1、本月 已經(jīng)完成了清卡，無需再進行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡。

2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報，多進行了一次抄稅，執(zhí)行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務(wù)局清卡，請帶上金稅盤，稅務(wù)登記副本，公章，去稅務(wù)局清卡。 今后沒有工作人員的指導(dǎo)，請不要點辦稅廳抄報。 非征期清卡完成了之后，才能進行征期的抄報清卡。

5、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時提示“遠(yuǎn)程清卡失敗，【-810041004】一窗式比對失敗”，如下圖：如何處理？

原因：納稅申申報表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯誤

原因：納稅申報表附表二20行填寫錯誤，納稅人有紅字發(fā)票信息表，進項轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該填寫在附表二20欄。

答： 以上只是申報表填寫錯其中的兩種截圖，還會有其他提示“遠(yuǎn)程清卡失敗，【-810041004】一窗式比對失敗”的問題，這些 都是申報表填寫出現(xiàn)錯誤造成的。

解決方法：

1、 檢查申報表，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，聯(lián)系主管分局更正申報后再遠(yuǎn)程清卡；

2 、如果查不出申報表錯誤原因，帶上金稅盤、納稅申報表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資料到主管分局進行現(xiàn)場核實后處理。

稅控盤

小規(guī)模納稅人抄報方法

小規(guī)模納稅人季報，本月無需申報納稅， 新版軟件電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總，登陸軟件自動反寫。 需要確認(rèn)一下，開票截止日期是否更新到 2017年9月。

如果開票截止日期沒有更新，可參照下方操作步驟操作抄報工作。

一般納稅人抄報方法

新版軟件電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總，申報完成后再次打開開票軟件自動反寫。

手工抄報操作方法

1.點擊模塊報稅處理--網(wǎng)上抄報--上報匯總（一般納稅人所有的票種都需要點擊一次）。

2.提示成功后，登錄網(wǎng)上納稅申報窗口操作報表申報。

3.申報扣款成功，再回到“報稅處理-網(wǎng)上抄報”，依次點擊“反寫”，提示反寫監(jiān)控成功即可。

4.成功后開票截止日期變更至9月。

提醒：只要在稅控盤中存在的發(fā)票類型，都必須在征期的時候點擊【上報匯總】【反寫】，主分機結(jié)構(gòu)的也同樣適用，所有的稅控盤當(dāng)中的所有票種，都必須統(tǒng)一點擊【上報匯總】【反寫】。

抄報常見問題

（1）反寫提示監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報稅09d118？

看下界面上開票截止日期否變更，變更說明已經(jīng)成功不需要操作。

（2）網(wǎng)上抄報時提示：“非征期不允許抄報”？

看下界面上開票截止日期否變更，變更說明已經(jīng)報稅成功不需要操作。

（3）網(wǎng)上抄報提示：服務(wù)器返回為空或網(wǎng)絡(luò)通訊異常？

點擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-查看服務(wù)器地址和端口是否正確，然后測試連接，若提示成功，再進行網(wǎng)上抄報。

（4）退出軟件彈出對話框提示"未抄報"？

說明還未抄報成功，反寫成功，即為抄報成功，就不會出現(xiàn)此提示。退出有此提示，請盡快做抄報反寫工作。

（5）反寫時提示：“逾期不能進行網(wǎng)上抄報？”

上月未抄報反寫成功，開票截止日期未更新；網(wǎng)上抄報有逾期控制，達到開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報，需帶稅控盤去大廳進行征期抄報。